Н О В О С Т И
Об исполнении бюджета г.Трехгорного за 6 месяцев 2005 г.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ г.ТРЕХГОРНОГО № 38 от 23.08.2005 г.
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города по доходам и расходам за 6 месяцев 2005 г. и материалы по исполнению бюджета, городской Совет отмечает, что план по доходам за 1 полугодие исполнен на 92,6%. При плане поступлений доходов 444972 тыс.руб., фактическое исполнение доходной части составило 411874 тыс.руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом фактическое поступление в бюджет сократилось на 14440 тыс.руб., или на 3,4%, за счет уменьшения поступлений субвенции из федерального бюджета. Поступление собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 8156 тыс.руб., или 102,3%.
Плановые поступления за 6 месяцев текущего года по налоговым платежам исполнены на 98,7%, по неналоговым доходам исполнение состоялось только на 85%. Неисполнение плана по неналоговым доходам произошло в связи с неисполнением плана по реализации муниципального имущества.
Расходная часть бюджета состоялась на уровне 85,3%. Основное неисполнение произошло по разделу «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» — 29,6% (расходы на земельные ресурсы), «Общегосударственные вопросы» — 71,3%, «Национальная экономика» — 68,4% (за счет расходов на «Капитальное строительство» — средств субвенции из федерального бюджета — 40,7%). По остальным разделам исполнение состоялось от 83,0% по «Жилищно-коммунальному хозяйству» до 96,6% по разделу «Образование», Собрание депутатов решает:
1. Отчет об исполнении бюджета г.Трехгорного за 6 месяцев 2005 г. принять к сведению.
2. Администрации города:
— обеспечить своевременное и полное исполнение утвержденной доходной части городского бюджета;
— взять под особый контроль и обеспечить целевое использование средств субвенции на капитальное строительство, полученной из федерального бюджета.
3. Руководителям организаций, получающим бюджетное финансирование принять меры по неукоснительному исполнению в полном объеме утвержденных бюджетных назначений,
4. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета г.Трехгорный за 6 месяцев 2005 г. в газете «Спектр».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансам (Рассказов А.Д.).
Об исполнении бюджета за I полугодие 2005 года
(тыс.руб)
Показатель |
План на год |
План на I полугодие |
Факт за I полугодие |
Исполне-за 1 полу-год, в % |
Удельный вес, в % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ДОХОДЫ - всего |
857867 |
387667 |
353647 |
91,2 |
85,9 |
Налоги на прибыль, доход — всего, в т.ч. налог на прибыль организаций налог на доходы физических лиц |
314997 99859 215138 |
124791 24791 100000 |
124196 22148 102048 |
99,5 89,3 102,0 |
30,2 5,4 24,8 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ — всего, в т.ч. акцизы |
3 3
|
1 1
|
1 1
|
100,0 100,0
|
0,0002
0,0002
|
Налоги на совокупный доход — всего,
в т.ч. единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
11451
3500
7951
|
5250
1830
3420
|
6209
2411
3798
|
118,3
131,7
111,1
|
1,51
0,6
0,9
|
Налоги на имущество — всего, в т.ч. налог на имущество физических лиц налог на имущество организаций налог на наследование или дарение транспортный налог налог на игорный бизнес земельный налог |
79130
555 42485 60 6045 840 29145 |
42382
208 26043 26 2052 420 13633 |
38749
178 22683 61 2203 454 13170 |
91,4
85,6 87,1 234,6 107,4 108,1 96,6 |
9,41
0,04 5,5 0,01 0,5 0,1 3,2 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами — всего,
в т.ч. налог на добычу общераспро- страненных полезных ископаемых сбор за пользование объектами животного мира |
122
120
2
|
63
63
0
|
66
66
0
|
104,8
104,8
0,0
|
0,02
0,02
0,0
|
Государственная пошлина |
1200 |
440 |
952 |
216,4 |
0,02 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
8804
|
3568
|
4036
|
113,1
|
1,0
|
Доходы от использования имущес- тва, находящиеся в государствен- ной и муниципальной собственности |
247559
|
139325
|
158807
|
114,0
|
38,6
|
Платежи при пользовании природ- ными ресурсами |
3232 |
1630 |
1396 |
85,6 |
0,3 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций и затрат государства |
1015 |
325 |
522 |
160,6 |
0,1 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
175589 |
62598 |
13081 |
20,9 |
3,2 |
Административные платежи и сборы |
60 |
20 |
-19 |
0,0 |
0,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1550 |
623 |
550 |
88,3 |
0,1 |
Прочие неналоговые доходы |
13155 |
6651 |
5101 |
76,7 |
1,2 |
Безвозмездные поступления Субвенция на капитальные вложения Субвенция ЗАГС |
103809
103159 650 |
52214
51889 325 |
52171
51846 325 |
99,9
99,9 100,0 |
12,7
12,59 2,14 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельность — всего |
9190 |
5091 |
6056 |
119,0 |
1,5 |
Рыночные продажи товаров и услуг — всего, в т.ч. доходы от продажи услуг и товаров, осуществляемой МУ |
9190
9190 |
5091
5091 |
6056
6056 |
119,0
119,0 |
1,5
1,5 |
ИТОГО доходов |
970866 |
444972 |
411874 |
92,6 |
100 |
Остаток на 01.01.05 г. |
15171 |
15171 |
15171 |
100,0 |
|
ВСЕГО по бюджету |
986037 |
460143 |
427045 |
92,8 |
|
Отчет за I полугодие 2005 года по ведомственной классификации расходов бюджета
(тыс.руб.)
Наименование показателя |
Коды ведомственной классификации |
Утверж-
денный
план I
полутод.
2005 г.
|
Уточнен-
ный план
I полу-
годия
2005 г.
|
Испол-
нено на
01.07.
2005 г.
|
% ис-
полне-
ния к
плану
1 полуг
|
Удель
ный
вес,
%
|
ве-
дом-
ство
|
раз-
дел
|
под-
раз-
дел
|
целевая
статья
|
вид
рас-
хода
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
|
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собрание депутатов г.Трехгорный |
|
01 |
00 |
0010000 |
|
2889 |
3229 |
2132 |
66,0 |
0,5 |
Администрация города |
|
01 |
00 |
0010000 |
|
13915 |
13915 |
11488 |
82,6 |
2,9 |
Расходы на проведение выборов |
|
01 |
07 |
0200000 |
|
1183 |
1183 |
651 |
55,0 |
0,2 |
Городской архив |
|
01 |
15 |
0010000 |
327 |
215 |
215 |
86 |
40,0 |
0,0 |
Расходы на информацион- ное обеспечение деятель- ности органов местного
самоуправления в средст- вах массовой
информации (муниципальный заказ)
|
|
01 |
15 |
0010000 |
005 |
1016 |
1016 |
994 |
97,8 |
0,3 |
Расходы на формирование, содержание и приватиза- цию муниципального
иму- щества
|
|
01 |
15 |
0900000 |
200 |
189 |
189 |
118 |
62,4 |
0,0 |
Расходы на премию главы |
|
01 |
15 |
0010000 |
005 |
533 |
533 |
289 |
54,2 |
0,1 |
Субвенция на выполнение фед. полномочий по гос. регистрации актов
гражданского состояния
|
|
01 |
15 |
5190000 |
518 |
0 |
325 |
308 |
94,8 |
0,1 |
Предупреждение и ликви дация последствий чрез- вычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
|
|
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
Аппарат по ГО и ЧС |
|
03 |
09 |
0010000 |
005 |
2435 |
2435 |
1927 |
79,1 |
0,5 |
Проведение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
|
|
13 |
03 |
151 |
083 |
44 |
44 |
0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
05 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение экспертизы тарифов ЖКУ |
|
05 |
04 |
0010000 |
327 |
0 |
0 |
0 |
-- |
-- |
Охрана окружающей среды |
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельные ресурсы |
|
06 |
02 |
4100000 |
443 |
2863 |
2863 |
598 |
20,9 |
0,2 |
Комплекс мероприятий по экологии |
|
06 |
04 |
4120000 |
443 |
393 |
393 |
366 |
93,1 |
0,1 |
ГОРОДСКОЕ ФИНАНСОВОЕУПРАВЛЕНИЕ |
020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятель- ности
финансовых органов
|
|
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
Городское финансовое управление |
|
01 |
06 |
0010000 |
005 |
1131 |
1131 |
952 |
84,2 |
0,2 |
Резервные фонды
|
|
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
|
01 |
13 |
0700000 |
184 |
3000 |
2141 |
0 |
-- |
-- |
Транспорт |
|
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение убытков от реа-лизации
услуг по пассажир-ским перевозкам
(ОАО «АТП»)
|
|
04 |
08 |
3170000 |
366 |
2983 |
2983 |
2322 |
77,8 |
0,6 |
Здравоохранение |
|
09 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на страхование неработа
ющего населения (ФОМС)
|
|
09 |
01 |
7710000 |
455 |
14134 |
16382 |
16382 |
100,0 |
4,2 |
Другие вопросы в области
социальной политики
|
|
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на проведение мероприятий, посвященных 60-летию Победы |
|
10 |
06 |
5140000 |
482 |
13780 |
13780 |
9909 |
71,9 |
2,5 |
Субвенция на летний отдых (база отдыха «Урал» — МУП «Соцкультбыт») |
|
10 |
06 |
5050000 |
483 |
233 |
233 |
0 |
0,0 |
0,0 |
ОВД АДМИНИСТРАЦИИ |
030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы внутренних дел |
|
03 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
ОВД г.Трехгорный |
|
03 |
02 |
2020000 |
|
11320 |
11320 |
10636 |
94,0 |
2,7 |
Приобретение спецпродукции ОВД |
|
03 |
02 |
2020000 |
253 |
400 |
400 |
400 |
100,0 |
0,1 |
УПРАВЛЕНИЕ ГПС №10 |
040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение противопо-жарной безопасности |
|
03 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
Управление ГПС № 10 |
|
03 |
10 |
2020000 |
|
2479 |
2479 |
2379 |
96,0 |
0,6 |
МУ «УПРАЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» |
050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальное строительство МУ «УКС» (за счет субвенции из ФБ) |
|
04 |
00 |
|
|
51889 |
51889 |
21099 |
40,7 |
5,4 |
Капитальное строительство МУ «УКС» (за счет средств городского бюджета) |
|
04 |
00 |
|
|
43937 |
43937 |
41900 |
95,4 |
10,7 |
Расходы на содержание МУ «УКС» |
|
04 |
11 |
0010000 |
327 |
4714 |
4714 |
4697 |
99,6 |
1,2 |
МУ «ГОРОДСКАЯ ВЕТСТАНЦИЯ» |
060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
|
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Городская ветстанция» |
|
04 |
05 |
2630000 |
327 |
682 |
682 |
633 |
92,8 |
0,2 |
МУ «ТРЕХГОРНЫЙ ЛЕСХОЗ» |
070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана окружающей среды и природных ресурсов |
|
04 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Трехгорный лесхоз» |
|
04 |
07 |
2910000 |
327 |
1235 |
1235 |
1159 |
93,8 |
0,3 |
Расходы на лесоустроительные работы |
|
04 |
07 |
2900000 |
353 |
60 |
60 |
18 |
30,0 |
0,0 |
МУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
|
04 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание МУ «ЦПП и РК» |
|
04 |
11 |
3450000 |
521 |
985 |
1484 |
1377 |
92,8 |
0,4 |
МУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
|
05 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйстваа |
|
05 |
01 |
3500000 |
197 |
5150 |
5150 |
3650 |
70б9 |
0, |
Капитальный ремонт жилого фонда |
|
05 |
01 |
3500000 |
410 |
2748 |
2748 |
1990 |
72б4 |
0б5 |
Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилья |
|
05 |
01 |
3500000 |
197 |
0 |
0 |
0 |
-- |
-- |
Коммунальное хозяйство |
|
05 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
|
05 |
02 |
3510000 |
197 |
6664 |
6664 |
3356 |
50,4 |
0,9 |
Мероприятия по благоустрой ству городских поселений |
|
05 |
02 |
3510000 |
412 |
24273 |
24273 |
23020 |
94,1 |
5,9 |
Капитальный ремонт объектов непроизводствен ного назначения |
|
05 |
02 |
3510000 |
412 |
1734 |
1534 |
931 |
60,7 |
0,2 |
Другие вопросы в области ЖКХ |
|
05 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на содержание МУ «СЗ» |
|
05 |
04 |
0010000 |
327 |
6264 |
6264 |
5920 |
94,5 |
1,5 |
Социальное обеспечение населения по оплате ЖКУ |
|
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
Меры социальной поддержки граждан |
|
10 |
03 |
5050000 |
483 |
22300 |
22300 |
20236 |
90,7 |
5,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детские дошкольные учреждения |
|
07 |
01 |
4200000 |
|
|
|
|
|
|
Детский сад № 1 «Ветерок» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1290 |
1290 |
1241 |
96,2 |
0,3 |
Детский сад №2«Звездочка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1240 |
1240 |
1223 |
98,6 |
0,3 |
Детский сад №3 «Грибок» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
693 |
693 |
693 |
100,0 |
0,2 |
Дет/сад № 4 «Светлячок» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1810 |
1810 |
1798 |
99,3 |
0,5 |
Детский сад №6 «Ромашка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1174 |
1174 |
1117 |
95,1 |
0,3 |
Детский сад №7 «Сказка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
4950 |
4950 |
4944 |
99,9 |
1,3 |
Детский сад №8 «Аленка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
3000 |
3000 |
2987 |
99,6 |
0,8 |
Детский сад №9 «Малышка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1190 |
1190 |
1183 |
99,4 |
0,3 |
Д/с №10«Красная Шапочка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
1200 |
1200 |
1198 |
99,8 |
0,3 |
Детский сад №11 «Теремок» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
930 |
930 |
909 |
97,7 |
0,2 |
Детский сад №13 Тюльпан» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
3700 |
3700 |
3697 |
99,9 |
0,9 |
Дет/сад №14 «Дельфин» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
2722 |
2722 |
2719 |
99,9 |
0,7 |
Дет/сад №16 «Бригантина» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
3230 |
3230 |
3163 |
97,9 |
0,8 |
Детский сад №17 «Улыбка» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
3230 |
3230 |
3130 |
96,9 |
0,8 |
Д/с №18 «Дом Монтессори» |
|
07 |
01 |
4200000 |
327 |
2080 |
2080 |
2068 |
99,4 |
0,5 |
Школы-детские сады, школы начальные, не- полные средние и средние |
|
07 |
02 |
4210000 |
|
|
|
|
|
|
Общеобразовательная школа № 106 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
6750 |
6750 |
6672 |
98,8 |
1,7 |
Общеобразовательная школа № 107 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
517 |
517 |
474 |
91,7 |
0,1 |
Общеобразовательная школа № 108 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
6674 |
6674 |
6614 |
99,1 |
1,7 |
Общеобразовательная школа № 109 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
7250 |
7250 |
6900 |
95,2 |
1,8 |
Общеобразовательная школа № 110 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
10670 |
10670 |
10433 |
97,8 |
2,7 |
Общеобразовательная школа № 112 |
|
07 |
02 |
4210000 |
327 |
6180 |
6180 |
6174 |
99,9 |
1,6 |
Школы-интернаты |
|
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Школа-интернат № 111 |
|
07 |
02 |
4220000 |
327 |
3970 |
3970 |
3855 |
97,1 |
1,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
|
07 |
02 |
4230000 |
|
|
|
|
|
|
Центр детского творчества |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
5150 |
5150 |
4930 |
95,7 |
1,3 |
Детский экологический центр |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
433 |
433 |
402 |
92,8 |
0,1 |
СДЮСШОР №1 |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
3200 |
3200 |
3020 |
94,4 |
0,8 |
ДЮСШ №2 |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
1460 |
1460 |
1287 |
88,2 |
0,3 |
СДЮСШОР по дзюдо |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
2500 |
2500 |
2208 |
88,3 |
0,6 |
СДЮСШОР по боксу |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
972 |
972 |
965 |
99,3 |
0,2 |
Детские дома |
|
07 |
02 |
4240000 |
|
|
|
|
|
|
Детский дом |
|
07 |
02 |
4240000 |
327 |
2570 |
2570 |
2536 |
98,7 |
0,6 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
|
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
Оздоровительная кампания |
|
07 |
07 |
4320000 |
327 |
1200 |
1200 |
974 |
81,2 |
0,2 |
Расходы на мероприятия по молодежной политике |
|
07 |
07 |
4310000 |
447 |
796 |
796 |
600 |
75,4 |
0,2 |
Другие вопросы в области образования |
|
07 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
Межшкольный учебный комбинат |
|
07 |
09 |
4520000 |
327 |
2005 |
2005 |
1930 |
96,3 |
0,5 |
МУ «Городское управление образования» |
|
07 |
09 |
|
|
9763 |
9763 |
9418 |
96,5 |
2,4 |
Борьба с беспризор- ностью, опека и попечи- тельство |
|
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по опеке и попечительству |
|
10 |
04 |
5110000 |
481 |
498 |
498 |
482 |
96,8 |
0,1 |
МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ» |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее образование |
|
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств |
|
07 |
02 |
4230000 |
327 |
5576 |
5576 |
4869 |
87,3 |
1,2 |
Культура |
|
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
Дворец культуры «Икар» |
|
08 |
01 |
4400000 |
327 |
5289 |
5289 |
4567 |
86,3 |
1,2 |
Кинотеатр «Утес» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(в т.ч. реконструкция кинозала) |
|
08 |
01 |
4400000 |
327 |
1042 |
1042 |
320 |
30,7 |
0,1 |
МВЦ «Вернисаж» |
|
08 |
01 |
4410000 |
327 |
635 |
635 |
628 |
98,9 |
0,2 |
Библиотеки |
|
08 |
01 |
4420000 |
327 |
3278 |
3278 |
3246 |
99,0 |
0,8 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства |
|
08 |
01 |
4520000 |
327 |
2215 |
2215 |
1938 |
87,5 |
0,5 |
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
|
09 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России |
|
09 |
01 |
4690000 |
455 |
38395 |
36147 |
34497 |
95,4 |
8,8 |
ФГУЗ МСЧ-72 ФМБА России (оплата дорогостоящих видов медпомощи) |
|
09 |
01 |
4690000 |
455 |
355 |
655 |
522 |
79,7 |
0,1 |
МУ "ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ" |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спорт и физическая культура |
|
09 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Физкультура и спорт» |
|
09 |
02 |
5120000 |
455 |
6165 |
6165 |
5418 |
87,9 |
1,4 |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обслуживание населения |
|
10 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
МУ «Дом-интернат» |
|
10 |
02 |
5010000 |
327 |
1603 |
1603 |
1354 |
84,5 |
0,3 |
Отделение надомного обслуживания |
|
10 |
02 |
5060000 |
327 |
339 |
339 |
324 |
95,6 |
0,1 |
Централизованная бухгалтерия |
|
10 |
02 |
4520000 |
327 |
588 |
588 |
539 |
91,7 |
0,1 |
Социальное обеспечение населения |
|
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
Детские пособия |
|
18 |
07 |
452 |
324 |
1335 |
1335 |
1152 |
86,3 |
0,3 |
Другие вопросы в области социальной политики |
|
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на мероприятия по социальной поддержке граждан |
|
10 |
06 |
5050000 |
483 |
39956 |
39956 |
39143 |
98,0 |
10,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
459538 |
460143 |
392383 |
85,3 |
|
Остатки средств на счетах |
|
|
|
|
|
|
|
34661 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
427045 |
|
|
Отчет по расходам бюджета
за I полугодие 2005 года
по разделам
функциональной классификации
( в тыс.руб. )
Раздел |
Наименование раздела |
Утверж- денный план 1
полуго- дия 2005 г. |
Уточнен- ный план 1
полуго- дия 2005 г. |
Исполне- но на 01.07. 2005г. |
% испол- нения к плану 1 полуго- дия |
Удель- ный вес,
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы |
|
|
|
|
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
24071 |
23877 |
17018 |
71,3 |
4,3 |
0300 |
Национальная безопасность правоохранительная деятельность |
16678 |
16678 |
15342 |
92,0 |
3,9 |
0400 |
Национальная экономика |
106485 |
106984 |
73205 |
68,4 |
18,7 |
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
46833 |
46883 |
38867 |
83,0 |
9,9 |
0600 |
Охрана окружающей среды |
3256 |
3256 |
964 |
29,6 |
0,3 |
0700 |
Образование |
110075 |
110075 |
106331 |
96,9 |
27,1 |
0800 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
12459 |
12459 |
10699 |
85,9 |
2,7 |
0900 |
Здравоохранение и спорт |
59049 |
59349 |
56819 |
95,7 |
14,5 |
1000 |
Социальная политика |
80632 |
80632 |
73139 |
90,7 |
18,6 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
459538 |
460143 |
392384 |
85,3 |
100,0 |
|
Остатки средств на счетах |
|
|
34661 |
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
427045 |
|
|
|
|